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Signets dans les modèles

Objectif du document​

Le but de ce document est d'expliquer :

  • Le fonctionnement technique des modèles de documents et des signets

  • Comment créer et mettre à jour un modèle de document sur Gesteos.

  • Lister les différents signets et modèles de listes intégrables dans les documents

  • Fournir des exemples de modèles de listes et de signets à intégrer sur les nouveaux modèles de documents.

Fonctionnement​

Rappel et prérequis​

Dans Gesteos, il est possible de créer des modèles de documents personnalisés afin que les clients puissent générer leurs devis, commandes, factures, etc...

Les documents personnalisés sont tous rattachés à une société de référence. Chaque société de référence possède ses documents personnalisés qui seront utilisés par les sociétés filles qui lui sont attachées.

Les modèles de documents personnalisés sont administrables uniquement depuis les sociétés de référence sur le BO support. Pour que les documents puissent être administrés sur une société, il faut qu'au moins un utilisateur possède le droit utilisateur « Gérer les modèles de documents personnalisés ».

Pour leur création, les documents sont à créer à partir de Word à l'aide de la liste des signets (voir partie 3.5.2 Modification en dehors de Gesteos) afin de personnaliser le modèle comme le souhaite le client. Il est tout à fait possible de partir d'un modèle déjà existant pour cela.

Pour que les modèles de documents personnalisés soient utilisés sur les sociétés filles, les utilisateurs doivent avoir le droit utilisateur « générer des documents ». Si ce droit n'est pas coché, l'utilisateur ne pourra pas éditer de documents et donc utiliser les modèles personnalisés.

Les procédures décrites ci-après s'effectuent uniquement sur le BO support. Comme expliqué plus haut, l'administration des modèles de documents s'effectue uniquement sur la société de référence concernée.

Fonctionnement technique des modèles​

Lors de la création d'une nouvelle société de référence, celle-ci hérite des documents personnalisés de la société de référence utilisée comme modèle. Physiquement et en base de données, ces fichiers vont alors être dupliqués et rattachés à la nouvelle société de référence. Les deux sociétés ont alors deux « jeux » de documents personnalisés distincts.

Dans la base de données, une table contient les liaisons entre chaque société de référence et ses documents personnalisés. Que les documents soient initialisés à la création de la société ou créés plus tard (voir ci-après pour la création d'un nouveau modèle).

De plus, la base de données, contient également une table qui recense la liste de tous les signets et modèles de listes qui peuvent être intégrés à un document personnalisé. Ces informations sont essentiellement utilisées pour contrôler qu'un signet renseigné dans un modèle correspond bien à un signet reconnu par Gesteos ainsi que pour la création de la liste des signets utilisables lors de la modification/création d'un document (voir ci-après).

Génération d'un document dans Gesteos​

Lorsqu'un utilisateur demande à générer un document, Gesteos va sélectionner le modèle de document et va par la suite, initialiser les valeurs des signets dont il a les informations, ceux-ci étant susceptibles d'être utilisés dans le modèle de document. Ensuite, un composant de Gesteos, nommé Gembox, va parcourir le document Word à la recherche de signets potentiels et les remplir avec les valeurs fournies par Gesteos. Il fera également la même chose avec les listes (exemples listes de produits).

Une fois l'opération faite, le document sera édité au format Word ou au format PDF si le document est une facture ou en fonction du plugin de l'environnement (Par exemple, sur Raison Home, les factures restent au format Word).

Création d'un modèle de document​

Pour créer un nouveau modèle :

  • Se rendre sur le BO support

  • Cliquer dans le menu de gauche sur « Liste des sociétés ».

  • Trouver la société de référence à modifier et cliquer sur le bouton « Documents » de sa ligne pour afficher la fenêtre suivante :

  • Cliquer sur le bouton + en haut à droite pour qu'une ligne en création s'active.

  • Il faut alors renseigner les différents champs pour permettre l'enregistrement des données

    • « Actif » : Permet d'indiquer si le document est visible ou non par les utilisateurs de la société de référence et de ses filles. Cette option permet au créateur du modèle de pouvoir tester son modèle avant sa mise en place chez les utilisateurs.

    • Etape de l'affaire : Détermines à partir de quelle étape d'une affaire le document peut être édité.

    • « Caractéristique » : Permet de définir la caractéristique du document (devis, facture, ...) qui est utilisé par Gesteos pour différencier les documents.

    • Libellé : Nom du document tel qu'il va apparaître à l'utilisateur dans la GED.

  • Il faut ensuite cliquer sur « Enregistrer » (bouton disquette) pour valider la création du nouveau modèle.

  • Une fois la création effectuée, la colonne « Dernière modification » indique la mention « Fichier inexistant » car il n'existe pour le moment aucun fichier Word rattaché au modèle.

  • Pour lié un document Word au modèle, cliquer sur le bouton « Upload » (bouton de téléchargement vert à droite) afin d'ouvrir l'explorateur Windows et sélectionné le document souhaité.

Une fois le document créé, s'il est actif, alors celui-ci sera visible dans la liste des documents à l'étape sélectionnée.

POUR RAPPEL :

Sur une affaire, pour un utilisateur les documents peuvent être affichés de 2 manières différentes dans le menu :

  • En noir : Le document est sélectionnable et disponible à l'impression.

  • En gris : Le document n'est pas sélectionnable et n'est pas disponible à l'impression car l'affaire ne se trouve pas à la bonne étape.

Suppression d'un modèle de document​

ATTENTION : Un modèle ne peut être supprimé que si aucune édition n'a été effectuée avec celui-ci. S'il existe au moins une édition, le modèle n'est plus supprimable et il faut passer celui-ci en invisible pour ne plus le faire apparaître aux utilisateurs si besoin. Ce fonctionnement a été mis en place pour garder l'historique des documents générés.

Pour supprimer un modèle de document :

  • Se rendre sur le BO support

  • Cliquer dans le menu de gauche sur « Liste des sociétés ».

  • Trouver la société de référence à modifier et cliquer sur le bouton « Documents » de sa ligne pour afficher la fenêtre de gestion des documents.

  • Cliquer sur le bouton « Supprimer le modèle » (corbeille) à droite de l'écran sur le modèle sélectionné.

    • Le bouton est rouge si la suppression est possible ou gris (désactivé) si des documents ont déjà été édités.

  • Valider la suppression du modèle

Modification d'un modèle de document​

Il existe deux moyens de modifier un modèle de document. Il est possible de modifier un modèle de document depuis Gesteos ou en dehors de Gesteos puis l'importer sur l'application via le BO support.

Modification par le BO support​

  • Prenons l'exemple d'un modèle de document concernant un devis. Nous possédons le fichier Word du modèle actuel auquel nous avons apporté des modifications. Pour l'importer dans Gesteos il faut :

    • Se connecter au BO Support de l'environnement concerné

    • Aller dans la liste des sociétés

    • Cliquer sur le bouton « Documents » de la société de référence concernée

      • NB : Les boutons des sociétés de références sont légèrement décalés pour les identifier plus facilement

  • Une fenêtre comportant la liste des documents de la société va s'ouvrir

  • Identifier dans la liste le modèle de document que l'on souhaite remplacer.

    • Dans notre cas, il s'agira d'un Devis

  • Cliquer sur le bouton vert « Upload de document » à droite de la ligne

    • NB : Le bouton rouge « Téléchargement » permet de télécharger le modèle actuel au format Word.

  • Sur la barre horizontale qui s'ouvre cliquer sur le bouton « Sélectionner un fichier » ou glisser-déposer le fichier concerné

  • Cliquer sur le bouton « Importer » pour remplacer le modèle actuel par le fichier que nous avons modifié

    • Cliquer sur le bouton « Supprimer » si le fichier sélectionné n'est pas le bon.

Modification en dehors de Gesteos​

La méthode utilisée pour modifier les documents personnalisés est l'utilisation de la fonction d'export/import des documents depuis le BO support afin de modifier le document dans Word avant de le réimporter dans Gesteos.

Etant donné que cette méthode ne permet pas d'avoir la liste des signets et des modèles de listes utilisables par Gesteos, nous avons mis à disposition deux outils :

  • Un fichier Excel contenant la liste de tous les signets et listes de modèles. Ce fichier fourni dans quel contexte utilisé un signet, la description du signet, si celui-ci est obsolète, etc...

  • La partie « Annexes » de ce document. Celle-ci contient tous les modèles de listes existants actuellement (range start/end, ...) afin d'avoir à les copier directement dans les nouveaux documents et éviter les erreurs de saisies lors de la création d'une nouvelle liste.

    • Pour cela, il faut se référer à la colonne « Modèle document Word » du document Excel afin d'identifier les différentes listes disponibles et leur modèle associé. Dans les annexes, ceux-ci sont classés simplement par ordre alphabétique sur leur nom de fichier originel.

Pour rappel / à savoir​

  • Pour créer un signet sur un document Word :

    • Dans l'onglet Insertion, cliquer sur le bouton « QuickPart » > Champ...

  • La fenêtre modale suivante s'ouvre

  • Dans la liste « Noms de champs », sélectionner « ChampFusion »

  • Dans « Propriétés du champ » > « Nom du champ » renseigner le nom du signet concerné.

    • ATTENTION : Il faut ici, bien renseigner le nom du signet tel qu'il est écrit dans la liste des signets sinon il ne sera pas reconnu par Gesteos à la génération d'un document.

  • Cliquer sur « OK » afin de valider la création du signet sur le document Word

  • Si le document Word est fermé avant d'enregistrer le modèle dans Gesteos, il ne sera pas possible de rouvrir le modèle par la suite car celui-ci sera bloqué (voir exemple ci-dessous). Il faudra contacter le support de niveau 2 par Mantis pour demander le déblocage du document car une action en base de données doit être effectuée pour corriger le cas (nettoyage de la table PorteDocument).

  • A la création d'une nouvelle société, celle-ci est rattachée à une société de référence. Les utilisateurs utiliseront donc les documents de cette société s'ils sont paramétrés pour cela. Si des modifications sont à effectuer sur les documents, il faudra se connecter sur la société de référence.

  • Pour afficher des documents comme des images à la suite l'une de l'autre (exemple : attestation décennale, TVA, etc...), il faut séparer les signets concernés par des sauts de sections. Sinon Gesteos ne prendra en compte que le dernier signet.

  • Les factures directes doivent avoir la caractéristique « Facture » et non « Autre ». La caractéristique « Facture » est utilisée par Gesteos sur le facturier pour télécharger toutes les factures passées par l'utilisateur.

Annexes​

Acompte_Detail​

| Montant HT | «Acompte_Montant_HT» | | TVA | Montant TTC | Montant HT | Montant TVA | | «RangeStart:Acompte_LigneAcompte»«LigneAcompte_TVA_Taux» | «LigneAcompte_Montant_TTC» | «LigneAcompte_Montant_HT» | «LigneAcompte_TVA_Montant»«RangeEnd:Acompte_LigneAcompte» | | Montant T.T.C | «Acompte_Montant_TTC» |

Acompte_ListePaiements​

«RangeStart:Acompte_ListePaiements»

Paiement N°«Paiement_Numero» : «Paiement_Type» de «Paiement_Montant_TTC»

Règlement prévu le «Paiement_Date_Prevue»

«Paiement_Date_Reelle» «Paiement_Moyen» n°«Paiement_Piece_Numero»

Facture d'acompte «Paiement_Acompte_Numero»

«RangeEnd:Acompte_ListePaiements»

Acompte_ListePaiementsASortir​

«RangeStart:Acompte_ListePaiementsASortir»

Paiement N°«Paiement_Numero» : «Paiement_Type» de «Paiement_Montant_TTC»

Règlement prévu le «Paiement_Date_Prevue»

«Paiement_Date_Reelle» «Paiement_Moyen» n°«Paiement_Piece_Numero»

Facture d'acompte «Paiement_Acompte_Numero»

«RangeEnd:Acompte_ListePaiementsASortir»

Acompte_ListePaiementsNonSortis​

«RangeStart:Acompte_ListePaiementsNonSort»

Paiement N°«Paiement_Numero» : «Paiement_Type» de «Paiement_Montant_TTC»

Règlement prévu le «Paiement_Date_Prevue»

«Paiement_Date_Reelle» «Paiement_Moyen» n°«Paiement_Piece_Numero»

Facture d'acompte «Paiement_Acompte_Numero»

«RangeEnd:Acompte_ListePaiementsNonSortis»

Acompte_PrestationsAnnexes​

«RangeStart:Acompte_ListePrestationsAnnex»

Prestations complémentaires à votre commande

(Attention : les montants ne sont pas compris dans le total ci-dessus mais sont inclus dans votre devis)

Ces prestations vous seront directement facturées par les fournisseurs.

             **Type de prestation**                      **Fournisseur**                  **Taux TVA**                    **Prix HT**                                    **Prix TTC**

«RangeStart:LesDetailsPrestations»«Prestation_Type» «Fournisseur_Nom» «Prestation_Prix_Vente_TVA_Taux» «Prestation_Prix_Vente_HT» «Prestation_Prix_Vente_TTC»«RangeEnd:LesDetailsPrestations»

«RangeEnd:Acompte_ListePrestationsAnnexes»

Affaire_ListeEcoTaxe​

«RangeStart:Affaire_ListeEcoTaxe»

«EcoTaxe_Nom» «EcoTaxe_Prix_Vente_Remise_TTC»

«RangeEnd:Affaire_ListeEcoTaxe»

Affaire_ListePaiements​

«RangeStart:Affaire_ListePaiements»Paiement N°«Paiement_Numero» : «Paiement_Type» de «Paiement_Montant_TTC»
«Paiement_Date_Reelle»«Paiement_Moyen»«Paiement_Piece_Numero»

«RangeEnd:Affaire_ListePaiements»

Affaire_ListePaiementsASortir​

«RangeStart:Affaire_ListePaiementsASortir»Paiement N°«Paiement_Numero» : «Paiement_Type» de «Paiement_Montant_TTC»
«Paiement_Date_Reelle»«Paiement_Moyen»«Paiement_Piece_Numero»

«RangeEnd:Affaire_ListePaiementsASortir»

Affaire_ListePaiementsNonSortis​

«RangeStart:Affaire_ListePaiementsNonSort»Paiement N°«Paiement_Numero» : «Paiement_Type» de «Paiement_Montant_TTC»
«Paiement_Date_Reelle»«Paiement_Moyen»«Paiement_Piece_Numero»

«RangeEnd:Affaire_ListePaiementsNonSortis»

Affaire_ListePrestations​

«Affaire_Prestations»​

«RangeStart:Affaire_ListePrestations»

«Prestation_Type»

| Référence | Descriptif | Qté | TVA | P.U. HT | Total HT | Total TTC | | «RangeStart:Prestation_ListeLignesPrestat»«LignePrestation_Reference» | «LignePrestation_Description» | «LignePrestation_Quantite» | «LignePrestation_Prix_Vente_TVA_Taux» | «LignePrestation_Prix_Vente_Unitaire_HT» | «LignePrestation_Prix_Vente_HT» | «LignePrestation_Prix_Vente_TTC»«RangeEnd:Prestation_ListeLignesPrestatio» | | «Prestation_Libelle» | «Prestation_Prix_Vente_TTC» |

«RangeStart:Prestation_ListeRemises»

«Remise_Libelle» «Remise_TTC»

«RangeEnd:Prestation_ListeRemises»

Total T.T.C. Net : «Prestation_Prix_Vente_Remise_TTC»

«RangeEnd:Affaire_ListePrestations»

«RangeStart:Affaire_HasListePrestations»

Récapitulatif des prestations

Prestation Fournisseur TVA Total HT Total TTC

«RangeStart:Affaire_ListePrestations»«Prestation_Type» «Fournisseur_Nom» «Prestation_Prix_Vente_TVA_Taux» «Prestation_Prix_Vente_Remise_HT» «Prestation_Prix_Vente_Remise_TTC»«RangeEnd:Affaire_ListePrestations»

«RangeEnd:Affaire_HasListePrestations»

Affaire_ListePrestationsAnnexes​

«RangeStart:Affaire_ListePrestationsAnnex»

Prestations complémentaires à votre commande

(Attention : les montants ne sont pas compris dans le total ci-dessus mais sont inclus dans votre devis)

Ces prestations vous seront directement facturées par les fournisseurs.

             **Type de prestation**                      **Fournisseur**                  **Taux TVA**                    **Prix HT**                                    **Prix TTC**

«RangeStart:LesDetailsPrestations»«Prestation_Type» «Fournisseur_Nom» «Prestation_Prix_Vente_TVA_Taux» «Prestation_Prix_Vente_HT» «Prestation_Prix_Vente_TTC»«RangeEnd:LesDetailsPrestations»

«RangeEnd:Affaire_ListePrestationsAnnexes»

Affaire_ListeProduits​

«RangeStart:Affaire_ListeModeles»

«Modele_Nom» «Modele_Code»​

«Modele_Description»

«RangeStart:Modele_ListeDetails»

«Modele_Detail_Libelle» : «Modele_Detail_Couleur»

«RangeEnd:Modele_ListeDetails»

                    **N°**                            **Référence**             **F**         **Description**          **Qté**              **TVA**                **Points**                      **P.U. HT**                  **Total HT**   **Dont Eco-part**                                                 **Total TTC**

«RangeStart:Modele_ListeProduits»«Produit_Numero» «Produit_Reference» «Produit_Fermeture» «Produit_Description» «Produit_Prix_Vente_TVA_Taux» «Produit_Point» «Produit_Prix_Unitaire_HT» «Produit_Prix_Vente_HT_Eco» «Produit_Eco_TTC» «Produit_Prix_Vente_TTC_Eco»«RangeEnd:Modele_ListeProduits»

                                     **Brut HT :**           **«Modele_Prix_Vente_HT»**
                                   **Remise HT :**               **«Modele_Remise_HT»**

                                      **Net HT :**    **«Modele_Prix_Vente_Remise_HT»**

                                     **Net TTC :**   **«Modele_Prix_Vente_Remise_TTC»**

                              **«Modele_Libelle»**          **«Modele_Prix_Vente_TTC»**

«RangeStart:Modele_ListeRemises»

«Remise_Libelle» «Remise_TTC»

«RangeEnd:Modele_ListeRemises»

Sous Total TTC Net : «Modele_Prix_Vente_Remise_TTC»

«RangeEnd:Affaire_ListeModeles»

Affaire_ListeProduitsAutres​

«RangeStart:Affaire_ListeModelesAutresPro»

«Modele_Nom» «Modele_Code»​

«Modele_Description»

«RangeStart:Modele_ListeDetails»

«Modele_Detail_Libelle» : «Modele_Detail_Couleur»

«RangeEnd:Modele_ListeDetails»

                    **N°**                            **Référence**             **F**         **Description**          **Qté**              **TVA**                **Points**                      **P.U. HT**                  **Total HT**   **Dont Eco-part**                                                 **Total TTC**

«RangeStart:Modele_ListeProduits»«Produit_Numero» «Produit_Reference» «Produit_Fermeture» «Produit_Description» «Produit_Prix_Vente_TVA_Taux» «Produit_Point» «Produit_Prix_Unitaire_HT» «Produit_Prix_Vente_HT_Eco» «Produit_Eco_TTC» «Produit_Prix_Vente_TTC_Eco»«RangeEnd:Modele_ListeProduits»

                                     **Brut HT :**           **«Modele_Prix_Vente_HT»**
                                   **Remise HT :**               **«Modele_Remise_HT»**

                                      **Net HT :**    **«Modele_Prix_Vente_Remise_HT»**

                                     **Net TTC :**   **«Modele_Prix_Vente_Remise_TTC»**

                              **«Modele_Libelle»**          **«Modele_Prix_Vente_TTC»**

«RangeStart:Modele_ListeRemises»

«Remise_Libelle» «Remise_TTC»

«RangeEnd:Modele_ListeRemises»

Sous Total TTC Net : «Modele_Prix_Vente_Remise_TTC»

«RangeEnd:Affaire_ListeModelesAutresProdu»

Affaire_ListeProduitsMeubles​

«RangeStart:Affaire_ListeModelesMeubles»

«Modele_Nom» «Modele_Code»​

«Modele_Description»

«RangeStart:Modele_ListeDetails»

«Modele_Detail_Libelle» : «Modele_Detail_Couleur»

«RangeEnd:Modele_ListeDetails»

                    **N°**                            **Référence**             **F**         **Description**          **Qté**              **TVA**                **Points**                      **P.U. HT**                  **Total HT**   **Dont Eco-part**                                                 **Total TTC**

«RangeStart:Modele_ListeProduits»«Produit_Numero» «Produit_Reference» «Produit_Fermeture» «Produit_Description» «Produit_Prix_Vente_TVA_Taux» «Produit_Point» «Produit_Prix_Unitaire_HT» «Produit_Prix_Vente_HT_Eco» «Produit_Eco_TTC» «Produit_Prix_Vente_TTC_Eco»«RangeEnd:Modele_ListeProduits»

                                     **Brut HT :**           **«Modele_Prix_Vente_HT»**
                                   **Remise HT :**               **«Modele_Remise_HT»**

                                      **Net HT :**    **«Modele_Prix_Vente_Remise_HT»**

                                     **Net TTC :**   **«Modele_Prix_Vente_Remise_TTC»**

                              **«Modele_Libelle»**          **«Modele_Prix_Vente_TTC»**

«RangeStart:Modele_ListeRemises»

«Remise_Libelle» «Remise_TTC»

«RangeEnd:Modele_ListeRemises»

Sous Total TTC Net : «Modele_Prix_Vente_Remise_TTC»

«RangeEnd:Affaire_ListeModelesMeubles»

Affaire_ListeRemise​

«RangeStart:Affaire_ListeRemises»

«Remise_Libelle» «Remise_TTC»

«RangeEnd:Affaire_ListeRemises»

Affaire_ListeTVA​

«RangeStart:Affaire_ListeTVA» Dont TVA à «TVA_Taux» «TVA_Total_HT»«RangeEnd:Affaire_ListeTVA»

Affaire_Recapitulatif​

Détail Total net TTC

«RangeStart:Affaire_Recapitulatif»«Recapitulatif_Libelle» «Recapitulatif_Prix_Vente_Remise_TTC»«RangeEnd:Affaire_Recapitulatif»

Affaire_RecapitulatifPrestations​

Détail Total net TTC

«RangeStart:Affaire_Recapitulatif_Modeles»«Recapitulatif_Libelle» «Recapitulatif_Prix_Vente_Remise_TTC»«RangeEnd:Affaire_Recapitulatif_Modeles»

Affaire_RecapitulatifProduits​

Détail Total net TTC

«RangeStart:Affaire_Recapitulatif_Modeles»«Recapitulatif_Libelle» «Recapitulatif_Prix_Vente_Remise_TTC»«RangeEnd:Affaire_Recapitulatif_Modeles»

Avoir_Detail​

| Libellé | Type de prestation | Quantité | TVA | Prix HT | Total TTC | | «RangeStart:Avoir_LigneAvoir»«LigneAvoir_Libelle» | ###### «LigneAvoir_Prestation» | ###### «LigneAvoir_Quantite» | ###### «LigneAvoir_TVA_Taux» | ###### «LigneAvoir_Montant_HT» | ###### «LigneAvoir_Montant_TTC»«RangeEnd:Avoir_LigneAvoir» |

Avoir_VentilationTVA​

«RangeStart:Avoir_LigneTVA» «TVA_Total_HT» à TVA «TVA_Taux» «TVA_Montant» soit «TVA_Total_TTC»«RangeEnd:Avoir_LigneTVA» Dont HT TTC

CommandeFournisseur_ListeProduits​

«RangeStart:CommandeFournisseur_ListeMode»

«Modele_Nom»​

«Modele_Description»

«RangeStart:Modele_ListeDetails»

«Modele_Detail_Libelle» : «Modele_Detail_Couleur»

«RangeEnd:Modele_ListeDetails»

N° Qté Référence Ferrage Description / Euro AR Point Cat Remarque

«RangeStart:Modele_ListeProduits»«Produit_Numero» «Produit_Quantite» «Produit_Reference» «Produit_Fermeture» «Produit_Description» «Produit_Euro_Ar» «Produit_Point_Cat»«RangeEnd:Modele_ListeProduits»

«RangeEnd:CommandeFournisseur_ListeModele»

Devis​

DossierLivraisonFacturation​

II - FACTURATION

Lors de la livraison des marchandises sur le chantier, «Prestation_Paiement_De», le client, devra régler par chèque :

Pour le compte de «Prestation_Paiement_A», un chèque d'un montant de : «Prestation_Montant» «Prestation_Montant_Type»

III - REMARQUES

L'entreprise s'engage à honorer cette prestation dans le cadre de notre contrat de sous-traitance et s'engage notamment à avoir souscrit toutes les assurances nécessaires à sa prestation.

Un contrôle quantitatif doit être effectué en présence du client avant l'émargement du bon de transport : électroménagers, plans de travail, évier.

GestionDechet​

GESTION DES DECHETS

La gestion des déchets reste à la charge du client, sur simple demande le poseur peut prendre en charge cette partie en proposant un devis.

Modele_ListeDetails​

«RangeStart:Modele_ListeDetails»

«Modele_Detail_Libelle» : «Modele_Detail_Couleur»

«RangeEnd:Modele_ListeDetails»

Modele_ListeProduits​

                    **N°**                            **Référence**             **F**         **Description**          **Qté**              **TVA**                **Points**                      **P.U. HT**                  **Total HT**   **Dont Eco-part**                                                 **Total TTC**

«RangeStart:Modele_ListeProduits»«Produit_Numero» «Produit_Reference» «Produit_Fermeture» «Produit_Description» «Produit_Prix_Vente_TVA_Taux» «Produit_Point» «Produit_Prix_Unitaire_HT» «Produit_Prix_Vente_HT_Eco» «Produit_Eco_TTC» «Produit_Prix_Vente_TTC_Eco»«RangeEnd:Modele_ListeProduits»

Modele_ListeRemises​

«RangeStart:Modele_ListeRemises»

«Remise_Libelle» «Remise_TTC»

«RangeEnd:Modele_ListeRemises»

Prestation_ListeRemise​

«RangeStart:Prestation_ListeRemises»

«Remise_Libelle» «Remise_TTC»

«RangeEnd:Prestation_ListeRemises»

RetraitMarchandiseClient​

Mode de livraison : Le client se charge de retirer les marchandises à l'adresse suivante :

Nom du livreur

N° de téléphone

Exemple adresse

CP adresse Ville adresse

RetraitMarchandiseTransporteur​

Mode de livraison : les marchandises seront livrées par le transporteur à l'adresse du chantier.

TableauBloc​

«RangeStart:Blocs»

                                                      **EuroAr**               **Point cat**                                           **Prix Achat**

Calcul bloc

Bloc N° «Bloc_Description» «Prix_Euro_Ar_Bloc»

Prix du bloc remisé «Prix_Achat_Bloc_Remise»

«RangeStart:Bloc_Details»Valeur «Balance_Piece_Prix_Euro_Ar» «Balance_Piece_Point_Cat» Pièce «Description»

Valeur Bloc «Description» «Balance_Bloc_Prix_Euro_Ar» «Balance_Bloc_Point_Cat»

Plus Value «Description» «Plus_Value_Euro_Ar» «Plus_Value_Point_Cat» «Plus_Value_Prix_Achat»«RangeEnd:Bloc_Details»

«RangeStart:HorsBloc_Details» «Balance_Piece_Prix_Euro_Ar» «Balance_Piece_Point_Cat» «Plus_Value_Prix_Achat»«RangeEnd:HorsBloc_Details» Valeur «Description»

Total Euro AR «Prix_Euro_Ar_Total_Bloc»

Total Achat «Prix_Achat_Total_Bloc»​

«RangeEnd:Blocs»